Resumen Ejecutivo - Análisis OPEX
Tendencia de Gastos OPEX
Top Items por Valor
Distribución por Proveedores
Estacionalidad de Gastos
Análisis Detallado de Items
| ID Item | Descripción Unificada | Num. Facturas | Valor Total | Precio Promedio | Proveedores | Variaciones | Acciones |
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Análisis de Proveedores
| NIT | Nombre | Valor Total | Num. Facturas | Items Únicos | Diversidad (%) | Acciones |
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Análisis Avanzado y Outliers
Outliers Detectados - Precios Anómalos
Se han detectado 0 items con variaciones de precio significativas que requieren revisión.
| Item ID | Descripción | Outliers | Precio Promedio | Precio Mín | Precio Máx | Variación % |
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Items Excluidos del Análisis (Impuestos y Tarifas)
Se excluyeron 0 registros que representan impuestos y tarifas, no productos reales.
Valor excluido: $0
| Descripción | Registros | Valor Total | Motivo Exclusión |
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Exportar Archivos para Gerencia
Descarga los archivos Excel para análisis detallado y clasificación OPEX/CAPEX.
💡 Insights Críticos para Optimización OPEX
Problema Crítico: Excesiva Complejidad Operacional
🔴 Problemas Identificados:
- 1,388 items únicos diferentes - Demasiados para control efectivo
- 225 proveedores únicos - Complejidad administrativa excesiva
- Control y seguimiento imposible - Sin estandarización
- Asignación presupuestal compleja - Demasiadas variables
- Modelo OPEX inviable - +1,000 variables diferentes
✅ Recomendaciones Críticas:
- Simplificación urgente - Reducir a máx. 50-100 items clave
- Consolidación de proveedores - Máx. 20-30 proveedores principales
- Estandarización de categorías - Agrupar por función
- Modelo granular pero manejable - Balance precisión/usabilidad
- Análisis gerencial del Excel - Clasificar items críticos
Insights Estadísticos Clave
Principio 80/20
Aproximadamente el 20% de los items representan el 80% del valor total. Enfocarse en estos items críticos.
Concentración de Proveedores
Los top 10 proveedores concentran ~67% del gasto. Oportunidad de negociación.
Variabilidad Extrema
69 outliers detectados con variaciones de precio >200%. Requiere revisión urgente.
Estrategia para Modelo OPEX Simplificado
📋 Proceso Recomendado:
- Análisis Gerencial - Revisar Excel detallado
- Clasificación por Impacto - Valor vs Frecuencia
- Agrupación por Categorías - Función/Uso similar
- Definir Items Críticos - Máx. 50-100 items
- Consolidar Proveedores - Negociar contratos marco
- Implementar Control - KPIs y seguimiento
🎯 Criterios de Selección:
- Alto Valor: Items que representan >80% del gasto
- Alta Frecuencia: Items comprados regularmente
- Críticos Operacionales: Items esenciales para operación
- Fácil Estandarización: Items con especificaciones claras
- Múltiples Proveedores: Items con opciones de suministro
Impacto en Flujo de Caja y Planificación
Conexión con Sistema de Cotización y Flujo de Caja
Una vez simplificado el modelo OPEX:
- Sistema de Cotización Actualizado: Precios de referencia para items críticos
- Conexión con Flujo de Caja: Proyecciones más precisas basadas en items estandarizados
- Presupuestación Efectiva: Asignación por categorías simplificadas
- Control de Desviaciones: Alertas automáticas de variaciones
Acción Inmediata Requerida
🚨 CRÍTICO: Análisis Gerencial del Archivo Detallado
La gerencia debe revisar el archivo Excel detallado para seleccionar los items que SÍ se incluirán en el modelo simplificado. El objetivo es reducir de 1,388 items a máximo 50-100 items críticos que permitan:
Control Efectivo
Seguimiento manejable de items críticos
Modelo Viable
Variables suficientes pero no excesivas
Usabilidad
Sistema que realmente se usará